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Pedidos Mercancía SAP

#1
Buenas!

Cuando se entra un pedido habiendo registrado el gasto en el SAP de mi empresa aparece en SAP la linea GR (ahí se genera el gasto a una cuenta 60) el tema viene cuando llega la factura y no coincide precio o cantidad, se genera automáticamente un NR, cargo o abono dependiendo si la factura es de mayor o menor importe (usando como variable solo cantidad, ya que si hay dif de precio se rechaza claro). No obstante, nos pasa a veces que no se generan esos NR una vez contabilizada la factura RE-L , no sabemos porqué.

Espero me puedan orientar un poco del algún motivo que pueda causar tal cosa, dando por supuesto que cada empresa tiene su circuito contable y entiendo que puede ser algo complejo de entender.

Muchas gracias,

Saludos!
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#2
Mmm me perdí.
Usas SAP ERP o hablamos de SBO ?

Y otra cosa, cuando hablas de GR y NR, dónde ves eso?
(Disculpa mi ignorancia). Tongue

Saludos
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#3
GR y NR son las clases de documentos contables de entrada de mercancías y entrada de factura?

Podrías ver si de pronto al ingresar una de estas que estas diciendo que no se genera la NR está quedando como documento retenido en la MIRO?

no se si te medio entendí o si estoy diciendo barbaridades, si por favor explícanos en que transacciones ves que no se generan los NR, y en cual lo registras para entender mejor el proceso.

Saludos,
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#4
(23-02-2015, 06:28 PM)Asier8 escribió: Buenas!

Cuando se entra un pedido habiendo registrado el gasto en el SAP de mi empresa aparece en SAP la linea GR (ahí se genera el gasto a una cuenta 60) el tema viene cuando llega la factura y no coincide precio o cantidad, se genera automáticamente un NR, cargo o abono dependiendo si la factura es de mayor o menor importe (usando como variable solo cantidad, ya que si hay dif de precio se rechaza claro). No obstante, nos pasa a veces que no se generan esos NR una vez contabilizada la factura RE-L  , no sabemos porqué.

Espero me puedan orientar un poco del algún motivo que pueda causar tal cosa, dando por supuesto que cada empresa tiene su circuito contable y entiendo que puede ser algo complejo de entender.

Muchas gracias,

Saludos!
Buenas tardes amigo.

La verdad no estoy seguro si entendí tu inquietud, cuando existe una diferencia de precio al registrar la factura y tienes configurado limites de tolerancias, las facturas serán bloqueadas al pago. (revisa si tienes configurado los limites de tolerancia para la recepción de facturas) De igual forma antes de registrar la factura puedes simular para ver a que cuentas te está yendo la diferencias, que control de precio manejan alla? STANDARD?? VARIABLE?? probablemente sea VARIABLE, por lo que debería ir a una cuenta de diferencias si es que no tienes inventario disponible, de lo contrario el excedente debe ir a la cuenta del material. Cualquier cosa explica mejor tu duda a ver si podemos ayudarte.

GR (GOODS RECEIPT) ----- EM (ENTRADA MERCANCIAS)
IR (INVOICE RECEIPT)----- RF (REGISTRO DE FACTURA)
Carlos Ayllon
"Enseñar es aprender dos veces" - Joseph Joubert
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#5
Buenas,
no se si te entendí bien, pero en SAP R3 estándar cuando entras un factura y hay una diferencia entre lo que propone SAP y lo que informas en la cabecera o te deja o no te deja contabilizar (en función de las tolerancias definidas, como ya ha comentado un compañero) pero no contabiliza y genera un abono o cargo automáticamente. Eso sólo lo ha visto añadiendo código Z mediante una user-exit a la MIRO y en ese caso no creo que podamos ayudarte, ya que el problema viene del código Z.

Saludos
Òscar
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