Nos mudamos! Hemos lanzado en fase beta la nueva plataforma de Ayuda SAP en español.
La información expuesta aquí quedará por tiempo determinado a fines informativos, pero puedes preguntarnos más en la nueva plataforma! Anímate a participar, es gratis!
Nos mudamos a Ayuda SAP en español, somos los mismos!
Agrega a tus favoritos: http://foros.consultoria-sap.com

Gastos de Viaje / Contab. Electrónica

#1
Buenas tardes a todos,

Les tengo una consulta esperando me puedan ayudar.

Tengo implementado el módulo de gastos de viaje y requiero incorporar el UUID (Contabilidad Electrónica) cuando hago la comprobación de gastos.

Actualmente no hay un campo destinado para incorporarlo en el módulo, cosa que si sucede en otros módulos de FI y MM.

Sap comenta en la última nota que leí que en la transacción PR05 probablemente habilitarán el campo "Datos adicionales" para incorporar el UUID pero que está aún en análisis.

Alguien ya lo ha utilizado o tiene noticias al respecto ??

Muchas gracias por la ayuda.

Saludos

Luis
Responder
#2
Hola Luis

creo que SAP aun no genera la nota para lo que preguntas, sin embargo en una empresa donde me encuentro, lo que van a hacer es activar los campos

Descripcion y
Justificación

para cada gasto/comprobante del viaje

y ahí se tiene pensado colocar la información de

RFC y del UUID

No tengo más detalle que lo que te comento,

saludos
Responder
#3
(25-02-2015, 09:59 PM)karmendvt escribió: Hola Luis

creo que SAP aun no genera la nota para lo que preguntas, sin embargo en una empresa donde me encuentro, lo que van a hacer es activar los campos

Descripcion y
Justificación

para cada gasto/comprobante del viaje

y ahí se tiene pensado colocar la información de

RFC y del UUID

No tengo más detalle que lo que te comento,

saludos

Muchas gracias por tu ayuda.

Coincidimos contigo, aquí consideramos hacer algo similar a falta de un campo dedicado para este fin.

Si sabemos algo posteriormente respecto a la nota correspondiente te aviso.

Saludos y gracias
Responder
#4
(26-02-2015, 08:06 PM)Luis Santiago escribió: Muchas gracias por tu ayuda.

Coincidimos contigo, aquí consideramos hacer algo similar a falta de un campo dedicado para este fin.

Si sabemos algo posteriormente respecto a la nota correspondiente te aviso.

Saludos y gracias

Hola, aqui en la empresa por recomendacion de SAP Mexico, activamos los campos adicionales que menciona el compañero para capturar el UUID y el RFC, esto porque se generara un reporte de polizas que toma estos valores y se enviara en la información al SAT. 

Yo veo la parte de GV, no de Factura Electrónica y eso fue lo que nos pidieron que activáramos estos campos,  y les cambiamos el nombre de la etiqueta para evitar confuciones (BUS_PURPO para UUID y BUS_REASO para el RFC de la tabla PTRV_SADD). 

Ademas  aquí en la empresa, se crearon unas funciones para validar el tamaño del registro y evitar captura erronea por parte del usuario, que el  UUID que sea de 36 caracteres y en el formato correcto (8-4-4-4-12) y el de RFC que no exceda de 12 o 13 caracteres sin guiones ya que el SAT validara que sea un RFC valido. Ademas cuando no aplique el RFC porque sea un gasto diverso y no tengas factura electrónica pero la clase de viaje lo tenga como obligatorio debes de ingresar el valor de RFC generico de XAXX010101000.

Espero que te sirva esta información.
Saludos!
Responder



Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)