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Duda en SAP MM

#1
Hola, estoy estudiando el modulo de SAP MM y he llegado a un punto en el que me he atascado. Se crear un acreedor o proveedor. Se crear un material pero ahora no se como relacionar el proveedor con el material creado o si a ese proveedor quiero asiganrle y darle de alta mas referencias no sabria tampoco como hacerlo. Si alguien me puede explicar como hacerlo o si esto se hace desde otro modulo o con que transaccion se realizaria le estaria muy agradecido. Gracias y un saludo.
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#2
Hola, bienvenido/a a la comunidad.
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Tu consulta es de MM... pero estás involucrando a los proveedores y no entiendo bien por qué.
Yo no soy un experto en MM, pero de todas formas te explico, para mí un proveedor no tiene porqué estar enlazado a un único material.  Sleepy

Para relacionar un proveedor con un material, la única forma que veo es a través de una orden de compra.
Transacción ME21N (para crear OC).
Ahí debes decir qué material compras, qué proveedor te lo vende.

Creo que es la "referencia" que buscas.

Pero como te digo, no es la única. Ya que un mismo proveedor podría darte muchos materiales distintos...
O bien, un mismo material, podría ser provisto por muchos proveedores distintos. 

Espero haberte ayudado.
Saludos
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#3
Hola @jocarmecon, puedes enlazar un proveedor con uno o mas materiales por medio de un registro info (transacción ME11), para representar los materiales que son suministrados recurrentemente por un determinado proveedor, además de las condiciones comerciales en las que estos se entregan, como condiciones de pago, cantidades minimas/maximas de entrega, precio y plazo de entrega. Si creas un registro info, al crear la OC como indica SidV, todas las condiciones comerciales incluido el precio son recuperados del registro y copiados al pedido. Espero haberte ayudado con tu inquietud, igual quedo atento a cualquier consulta.
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#4
Gracias Cparisca, excelente aporte!
Todos los días se aprende algo nuevo Wink
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#5
Hola, como dice CPARISCA, puedes crear un registro info de compras en la transacción ME11, nada más que lo haces en forma manual.

Pero si generas los siguientes documentos (donde hay asignación de proveedor y material) petición de oferta, pedido de compras o Pedido Abierto puedes seleccionar el campo "Actualizar Info" en dichos documentos y en automático se genera un registro info (info record en inglés) y esa es otra manera de enlazar al proveedor con el material, si activaste esa opción en dichos documentos en la visualizaciones de ambos se muestra el número de registro info que le corresponde.

Espero te sea de utilidad este aporte.

Saludos,
Mario Rodríguez
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#6
Excelente información!!
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#7
Para el caso que comentas la respuesta de marioarodrigo el lo correcto, crea un registro info por cada relación material- proveedor que quieras realizar y eso se administra desde el modulo de MM.

Saludos.
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#8
Muchas gracias por compartir
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